Anno 2026
| Numero | Data | Oggetto |
|---|---|---|
| 44 | 18.02.2026 | Liquidazione Incentivi tecnici per le funzioni tecniche (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) svolte dal personale interno, per i Lavori di Manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Santa Ninfa, cup J72F24000390004 Vedi Allegato |
| 43 | 16.02.2026 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16 Sicilia", per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di gennaio 2026. Importo di euro 15.332,43 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 42 | 16.02.2026 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 21 Lotto 16 Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di gennaio 2026. Importo complessivo di € 11.661,71 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 41 | 12.02.2026 | Liquidazione fattura n° 4/25 del 01.10.2025 per il 2° intervento del servizio di manutenzione del verde connesso alla viabilità carrabile e pedonale del centro urbano di Santa Ninfa.ditta Marchese Francesco via Taranto, 21 - 90047 Partinico (PA). Vedi Allegato |
| 40 | 11.02.2026 | Liquidazione fattura per fornitura di software e hardware. Importo complessivo euro 4.374,99 Iva compresa Vedi Allegato |
| 39 | 11.02.2026 | Liquidazione fattura di euro 211,20 compreso Iva a favore di Tecnosolar s.a.s. di Biondo Vito & C. rata di saldo relativa ai lavori di Realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura piana della scuola media da connettere alla rete tramite scambio sul posto Vedi Allegato |
| 38 | 10.02.2026 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunale. Vedi Allegato |
| 37 | 10.02.2026 | Liquidazione stato finale relativo ai "Lavori di Manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Santa Ninfa. CUP: J72F24000390004 alla ditta Di Maria Rosario con sede in Santa Ninfa, via G. Serpotta 1. Vedi Allegato |
| 36 | 10.02..2026 | Liquidazione di € 7.451,66 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in BOLOGNETTA (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici cod. EER 20.01.08, mese di GENNAIO 2026. Vedi Allegato |
| 35 | 10.02.2026 | Liquidazione della fattura Iren Mercato Spa per la fornitura di energia elettrica della Via Giovanni Falcone (zona artigianale) per il periodo di dicembre e gennaio 2026. Importo di Euro 59,37 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 34 | 10.02.2026 | Liquidazione del servizio di manutenzione completa di N° 2 (due) ascensori istallati presso il Palazzo Municipale e 2 (due) piattaforme elevatrici presso le sedi periferiche di proprietà comunale alla ditta E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori S.r.l., Filiale di Alcamo Via Barone di S.Giuseppe N° 5, P.IVA 03246871200. Vedi Allegato |
| 33 | 11.02.2026 | Liquidazione a favore della ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (SETTE), mese di GENNAIO 2026. Vedi Allegato |
| 32 | 06.02.2026 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 2 pneumatici per la Fiat Punto targata EG785 TL alla ditta Belice Pneus srls di Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 31 | 06.02.2026 | Liquidazione di € 10.520,74 alla TRAPANI SERVIZI S.P.A. con sede in Trapani (TP), Via DEL SERRO S.N.C., C/DA BELVEDERE per il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata CODICE EER 20.03.01 MESE DI GENNAIO 2026. Vedi Allegato |
| 30 | 06.02.2026 | Liquidazione fattura relativa alla sostituzione del kit frizione del furgone Kia targato CL 197 NW alla ditta Romano e Pernice di Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 29 | 06.02.2026 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo febbraio 2026 Vedi Allegato |
| 28 | 06.02.2026 | Liquidazione per il rimborso degli oneri per il conferimento a discarica per i lavori di manutenzione straordinaria della strada Provinciale n.71 Pionica alla ditta Cialona Giovanna Srl con sede a Petrosino, via Delle Orchidee 10/B C.U.P.: J77H24000460003 Vedi Allegato |
| 27 | 05.02.2026 | Liquidazione di € 156,35 per il costo realtivo ai buoni pasto elargiti al personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" ANNO 2025 Vedi Allegato |
| 26 | 04.02.2026 | Liquidazione fattura relativa alla manutenzione della Fiat Punto targata CJ 702 ZW, della Fiat Punto EG 785 TL e del furgone Kia CL 197 NW alla ditta Romano e Pernice di Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 25 | 04.02.2026 | Liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà del comune di Santa Ninfa alla ditta Biondo Fausto di Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 24 | 02.02.2026 | Liquidazione fattura FASTEWEB SPA periodo novembre/dicembre 2025 importo di euro 330,67 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 23 | 29.01.2026 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione "gas naturale 16, Lotto 11 Calabria/Sicilia" per fornitura di gas naturale a prezzo variabile e servizi connessi, per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di dicembre 2025. per l'importo di euro 4.263,59 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 22 | 29.01.2026 | Liquidazione conferimento a discarica per i lavori di Manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Santa Ninfa, cup J72F24000390004 Primo stralcio alla ditta Di Maria Rosario con sede in Santa Ninfa, p.iva 02675620815. Vedi Allegato |
| 21 | 27.01.2026 | Liquidazione fattura a Immedia spa per manutenzione-assistenza software dei servizi digitali 1° semestre 2026. Vedi Allegato |
| 20 | 26.01.2026 | Liquidazione fattura per l'incarico di RSPP anno 2025. Importo complessivo euro 3.000,00 a favore del Dott. Luciano Pellicane Vedi Allegato |
| 19 | 23.01.2026 | Liquidazione fattura per il servizio di Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori per l'intervento di Realizzazione di spazi esterni attrezzati per lo svolgimento di attività sportive e ludiche-motorie a servizio della scuola elementare "Antonio Rosmini" di Santa Ninfa sita in via Leonardo Da Vinci, all'interno dell'area di pertinenza, Cup J74D24001210008, nell'ambito del PR FESR 2021/2027 - Obiettivo Specifico RSO 4.2 - AZIONE 4.2.1 all'Ing. Faraci Gianni Salvatore Vedi Allegato |
| 18 | 23.01.2026 | Liquidazione fattura di euro 1.494,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e affiancamento operativo dei sistemi telematici ANAC, 2° semestre 2025, a favore della ditta Trinakria servizi società cooperativa Vedi Allegato |
| 17 | 23.01.2026 | Liquidazione SAL n. 1 a tutto il 09.01.2026, dei "Lavori di Realizzazione del nuovo asilo nido comunale in P.zza Uccello a Santa Ninfa, nell'ambito del PNRR M4C1 Inv. 1.1, Finanziato dallUnione Europea Next Generation EU" alla ditta G.F. Costruzioni via Lombardo, 43 San Cipirrello. Cup J75E24000080006. Vedi Allegato |
| 16 | 23.01.2026 | Liquidazione fattura n. 3/2026 per due mesi periodo dal 15 Novembre 2025 al 14 Gennaio 2026 per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale di C/da Scaldato mediante una trattativa diretta con l'operatore economico GDS SERVICE SRL con sede in Erice nella via Eraclea n° 17 - P.I. 2791830819. Vedi Allegato |
| 15 | 21.01.2026 | Liquidazione fattura per il servizio di consulenza e supporto tecnico ICT. Periodo ott-nov-dic 2025. Ditta FalcoSoft.Net Vedi Allegato |
| 14 | 21.01.2026 | Liquidazione fattura per elaborazione piano di sicurezza per eventi nell'anno 2025 - Importo complessivo euro 4.060,16 a favore dell'Ing. Libero Leone Vedi Allegato |
| 13 | 19.01.2026 | Liquidazione fattura per la fornitura di rinnovo della licenza d'uso Server VmWare. Importo complessivo euro 2.232,60 Iva compresa. Vedi Allegato |
| 12 | 19.01.2026 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16 Sicilia", per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di dicembre 2025. Importo di euro 14.264,30 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 11 | 19.01.2026 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 21 Lotto 16 Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di dicembre 2025. Importo complessivo di € 9.743,38 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 10 | 16.01.2026 | Liquidazione contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativi a procedure di affidamento Avvisi di pagamento pagoPA e MAV. Vedi Allegato |
| 09 | 16.01.2026 | Liquidazione relativa al servizio di assicurazione obbligatoria R.C.A. rischi diversi, accessori ed infortuni conducenti occasionali del parco macchine del Comune di SANTA NINFA per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026. Vedi Allegato |
| 08 | 16.01.2026 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2025, di cui all'art. 84 del CCNL 2019/2021. Vedi Allegato |
| 07 | 12.01.2026 | Liquidazione di € 6.171,00 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in BOLOGNETTA (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici cod. EER 20.01.08, mese di dicembre 2025. Vedi Allegato |
| 06 | 12.01.2026 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 05 | 12.01.2025 | Liquidazione di € 8.367,05 alla TRAPANI SERVIZI S.P.A. con sede in TRAPANI (TP), via Del Serro S.N.C., C/da Belvedere per il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata codice EER 20.03.01 mese di dicembre 2025. Vedi Allegato |
| 04 | 12.01.2026 | Liquidazione di € 39.856,20 a favore della Ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani defferenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni (SETTE), mese di dicembre 2025 Vedi Allegato |
| 03 | 12.01.2026 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo gennaio 2026 Vedi Allegato |
| 02 | 12.01.2026 | Liquidazione fattura per l'incarico di supporto tecnico-giuridico al RTD, periodo ottobre/novembre/dicembre 2025, a favore della ditta Marco La Diega srl Vedi Allegato |
| 01 | 12.01.2026 | Liquidazione fattura di euro 21.606,57 periodo ottobre-novembre-dicembre 2025 per compensi contratto REP. n.735/2015 e REP. 786/2022 relativi all'intervento di "miglioramento dell'efficienza energetica della rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a CELI Energia e Costruzioni Vedi Allegato |