Anno 2024
| Numero | Data | Oggetto |
|---|---|---|
| 247 | 21.11.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione del verde pibblico comunale alla ditta AGRISTORE di Partanna. Vedi Allegato |
| 246 | 21.11.2024 | Liquidazione fattura n. 26/2024 del 19.11.2024 per i mesi di Settembre Ottobre Ottobre Novembre dal 15.09.2024 al 14.11.2024 per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale di C/da Scaldato mediante una trattativa diretta con loperatore economico GDS SERVICE SRL con sede in Erice nella via Eraclea n° 17 - P.I. 2791830819. Vedi Allegato |
| 245 | 20.11.2024 | Liquidazione fattura per la Fornitura di n° 1 autobotte usata da 7.000 lt per trasporto acqua potabile, finalizzata a fronteggiare l'emergenza idrica in corso per un importo complessivo di € € 46.360,00, comprensivo di iva alla ditta Vigimaluna srl con sede in San Vito Lo Capo, via Sauci 1, p.iva 02566840811 Cig: B2E17268C3. Vedi Allegato |
| 244 | DATA | OGGETTO Vedi Allegato |
| 243 | 20.11.2024 | Liquidazione Incentivi tecnici a saldo per le funzioni tecniche (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) svolte dal personale interno, per i lavori di Manutenzione straordinaria del Centro Polisportivo sito nella via Rosa Balistreri, nell'ambito e limitatamente al contributo di cui al DPCM 17 luglio 2020, annualità 2023. Vedi Allegato |
| 242 | 20.11.2024 | Liquidazione fattura FASTWEB SPA periodo settembre/ottobre 2024 importo di euro 376,19 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 241 | 18.11.2024 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di ottobre 2024. Importo di euro 12.512,77 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 240 | 18.11.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di ottobre 2024. Importo complessivo di € 5.239,85 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 239 | 14.11.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della Ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccaolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti soli urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita per anni 7 (SETTE), mese di ottobre 2024. Vedi Allegato |
| 238 | 13.11.2024 | Liquidazione della fattura E-DISTRIBUZIONE SPA per il servizio di misura energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico della scuola elementare c/da Scaldato - anno 2023. Importo complessivo di euro 24,96 IVA Compre Vedi Allegato |
| 237 | 13.11.2024 | Liquidazione Incentivi tecnici (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) svolte dal personale interno, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria e riparazione perdite idriche anno 2024" di Santa Ninfa (TP). Vedi Allegato |
| 236 | 13.11.2024 | Liquidazione compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - anno 2023 e liquidazione trattamento accessorio maggiorato di cui al c. 2 dell'art. 81 del CCNL 2019/2021, dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio. Vedi Allegato |
| 235 | DATA | OGGETTO Vedi Allegato |
| 234 | 11.11.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 233 | 11.11.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo novembre 2024 Vedi Allegato |
| 232 | 11.11.2024 | Liquidazione della fattura ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16" per la fornitura di energia elettrica per subentro della fornitura disattivata della Via Giovanni Falcone (zona artigianale) per il mese di ottobre 2024. Importo complessivo di euro 32,44 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 231 | 11.11.2024 | Liquidazione di € 7.221,13 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il serevizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 230 | 07.11.2024 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione ACQUISTO GAS NATURALE 15 BIS, Lotto 9 Calabria/Sicilia per fornitura gas naturale a prezzo variabile per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di Settembre 2024. per l'importo di euro 707,72 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 229 | 07.11.2024 | Liquidazione della fattura ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica ex stazione Villa comunale mese di settembre 2024. Importo complessivo di € 120,21 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 228 | 07.11.2024 | Liquidazione della fattura ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica di Via Gramsci De Gasperi per il mese di settembre 2024. Importo di euro 1.050,79 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 227 | 07.11.2024 | Liquidazione di euro 3.073,48 alla TRAPANI SERVIZI S.P.A. con sede in Trapani (TP), via Del Serro S.N.C., C/da Belvedere per il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata CODICE EER 20.03.01. Vedi Allegato |
| 226 | 07.11.2024 | Liquidazione fattura, all'impresa "DAlberti Giuseppe con sede nella via Ischia s.n.c. 91026 Mazara del Vallo, P.IVA 01825680810" - 1° ed ultimo SAL per i Lavori di manutenzione straordinaria e riparazione perdite idriche anno 2024 mediante trattativa diretta (TD) sul Mepa di Consip Vedi Allegato |
| 225 | 07.11.2024 | Liquidazione Incentivi tecnici (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) svolte dal personale interno, relativa ai lavori di "Manutenzione di tratti di strade del centro urbano, la dismissione della rotatoria in via Manzoni e rifacimento di tratti di ringhiere" di Santa Ninfa (TP). Vedi Allegato |
| 224 | 05.11.2024 | Liquidazione fattura, all'impresa "PROM.EDIL. Di Di Stefano Giorgio con sede nella via Castelvetrano snc, 91028 Partanna (TP) P.I. 01380030815" per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle vie del centro urbano, attraverso una (TD) sul MEPA di CONSIP n.4488197. Vedi Allegato |
| 223 | 05.11.2024 | Liquidazione incentivi tecnici (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) svolte dal personale interno, relativa ai lavori di "Manutenzione, fornitura e collocazione di recinzione presso la villa retrostante il viale Pio La Torre" di Santa Ninfa (TP). Vedi Allegato |
| 222 | 31.10.2024 | Liquidazione fattura relativa al Servizio di Indagini geognostiche, Analisi e Prove geotecniche di laboratorio, per € 8.500, oltre iva, ovvero per € 10.370,00 compreso iva, inerenti la progettualità per la Realizzazione del nuovo asilo nido comunale in P.zza Uccello a Santa Ninfa, Cup J75E24000080006, nell'ambito del PNRR M4C1 Inv. 1.1, Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU alla ditta Amato s.r.l. con sede a Petrosino in via Baglio Inglese Woodhouse 30. Cig: B2C115DE8F Vedi Allegato |
| 221 | 28.10.2024 | Liquidazione di € 4.243,93 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mese di ottobre 2024. Vedi Allegato |
| 220 | 28.10.2024 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16, per la fornitura di energia elettrica di n.3 nuove connessioni temporanee in occasione della Sagra della salsiccia 2024 lungo il Viale Piersanti Mattarella. Importo di euro 362,51 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 219 | 28.10.2024 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di settembre 2024. Importo di euro 9.617,93 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 218 | 28.10.2024 | Liquidazione di euro 3.062,57 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio del riciclo/recupero dal 01 al 15 ottobre 2024. Vedi Allegato |
| 217 | 28.10.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di settembre 2024. Importo complessivo di € 5.551,12 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 216 | 28.10.2024 | Liquidazione fattura per la fornitura di 15 estintori a CO2 per gli immobili comunali alla ditta Antincendi Valle del Belice. Vedi Allegato |
| 215 | 28.10.2024 | Liquidazione fattura a Immedia spa per il servizio Adozione APP IO - Misura 1.4.3 PNRR Vedi Allegato |
| 214 | 17.10.2024 | Liquidazione fatture per la telefonia a favore di TIM S.p.A. Importo euro 1.081,62 IVA compresa. Periodo agosto-settembre 2024. Vedi Allegato |
| 213 | 16.10.2024 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione ACQUISTO GAS NATURALE 15 BIS, Lotto 9 Calabria/Sicilia per fornitura gas naturale a prezzo variabile per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di Agosto 2024. per l'importo di euro 267,67 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 212 | 16.10.2024 | Liquidazione fattura n° 12/PA del 14.10.2024 per il servizio a favore la clinica veterinaria San Vito di Casale G. E Trinca G.- S.T.P. viale Africa n° 45 - Mazara del Vallo 02687010815. Vedi Allegato |
| 211 | 16.10.2024 | Liquidazione fattura relativa alla manutenzione del trattore SAME targato AW 716 H di proprietà comunale. Vedi Allegato |
| 210 | 16.10.2024 | Liquidazione fattura a Immedia spa per il servizio Piattaforma notifiche digitali - Misura 1.4.5 PNRR Vedi Allegato |
| 209 | 09.10.2024 | Liquidazione della fattura ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16" per la fornitura di energia elettrica per subentro della fornitura disattivata della Via Giovanni Falcone (zona artigianale) per il mese di settembre 2024. Importo complessivo di euro 35,36 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 208 | 09.10.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 207 | 09.10.2024 | Liquidazione fattura n° 24/24 del 05.10.2024 per il 2° intervento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per le strade del centro urbano del comune di Santa Ninfa alla ditta Scibilia Service Srls via Pietro Montana n° 43 - Alcamo (TP) Vedi Allegato |
| 206 | 09.10.2014 | Liquidazione di € 5.381,57 alla DITTA TRADE ECO SERVICE S.R.L. Con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 205 | 08.10.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo ottobre 2024 Vedi Allegato |
| 204 | 03.10.2024 | Liquidazione di € 5.039,18 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada PISTAVECCHIA KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio e frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio RICICLO/RECUPERO dal 16 al 30 Settembre 2024. Vedi Allegato |
| 203 | 03.10.2024 | Liquidazione di € 37.902,29 a favore della ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (SETTE), mese di settembre 2024. Vedi Allegato |
| 202 | 01.10.2024 | Liquidazione fattura n° 17/2024 del 16.09.2024 per i mesi di Luglio Agosto / Agosto Settembre dal 15.07.2024 al 14.09.2024 per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale di C/da Scaldato mediante una trattativa diretta con loperatore economico GDS SERVICE SRL con sede in Erice nella via Eraclea n° 17 - P.I. 2791830819. Vedi Allegato |
| 201 | 01.10.2024 | Liquidazione fattura di euro 21.372,65 periodo luglio-settembre 2024 per compensi contratto REP. n.735/2015 e REP. 786/2022 relativi all'intervento di "miglioramento dell'efficienza energetica della rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a CELI Energia e Costruzioni Vedi Allegato |
| 200 | 30.09.2024 | Liquidazione di € 7.134,63 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" a consuntivo per l'anno 2023. Vedi Allegato |
| 199 | 26.09.2024 | Liquidazione di € 10.409,93 alla ditta ECO XXI S.R.L. con sede in Santa margherita Belice (AG) per il servizio di conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata da gennaio a giugno 2023. Vedi Allegato |
| 198 | 26.09.2024 | Liquidazione di € 15.290,43 alla ditta ECO XXI S.R.L. con sede in Santa Margherita Belice (AG) per il servizio di conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata per l'anno 2022. Vedi Allegato |
| 197 | 26.09.2024 | Liquidazione di € 4.243,93 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mese di settembre 2024. Vedi Allegato |
| 196 | 18.09.2024 | Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita allinterno dellA.T.O. n. 18 Trapani Provincia Sud di anni 7 (sette) eseguito dallA.T.I. New System Service S.R.L. DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. - Liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui allart. 113 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per il 6° anno di esecuzione del servizio ad Direttore dellEsecuzione del Contratto ed al Responsabile Unico del procedimento. Vedi Allegato |
| 195 | 18.09.2024 | Liquidazione della Fattura n.24 del 16/09/2024 per l'incarico delle prestazioni professionali di alta Specializzazione di profilo tecnico Middle (FT) dal 16 luglio 2024 al 15 settembre 2024 a favore dellIng. Francesco Seidita per limporto di euro 6.240,00. Vedi Allegato |
| 194 | 18.09.2024 | Liquidazione di euro 1.793,15 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia Km 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio riciclo/recupero dal 01 al 15 Settembre 2024. Vedi Allegato |
| 193 | 18.09.2024 | Liquidazione fattura FASTWEB SPA periodo luglio/agosto 2024 importo di euro 347,07 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 192 | 16.09.2024 | Liquidazione fattura n° 10/PA del 05.09.2024 per il servizio di disinfestazione immobili comunali, disinfestazione centro urbano, derattizzazione e deblattizzazione del centro urbano del comune di Santa Ninfa alla ditta Autospurghi Giancontieri Srls via F.De Roberto n° 5 Castelvetrano P.Iva 02852250816. Vedi Allegato |
| 191 | 16.09.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di n.1 spazzola a rullo per la spazzatrice Biostrada tec 5.2 di proprieta' comunale. Vedi Allegato |
| 190 | 16.09.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 189 | 16.09.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 188 | 16.09.2024 | Liquidazione della fattura ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16" per la fornitura di energia elettrica per subentro della fornitura disattivata della Via Giovanni Falcone (zona artigianale) per il mese di agosto 2024. Importo complessivo di euro 46,97 IVA Compresa Vedi Allegato |
| 187 | 16.09.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di agosto 2024. Importo complessivo di € 6.061,98 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 186 | 16.09.2024 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di agosto 2024. Importo di euro 10.470,36 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 185 | 10.09.2024 | Liquidazione di euro 8.866,03 alla TRAPANI SERVIZI S.P.A. con sede in Trapani (TP), via del Serro S.N.C., C/da Belvedere per il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata Codice EER 20.03.01. Vedi Allegato |
| 184 | 10.09.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo settembre 2024 Vedi Allegato |
| 183 | 09.09.2024 | Liquidazione di euro 6.357,36 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 182 | 03.09.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (SETTE), Mese di AGOSTO 2024. Vedi Allegato |
| 181 | 03.09.2024 | Liquidazione somme a favore dell'ATI Assemblea Territoriale Idrica di Trapani per il pagamento annuale della quota di partecipazione anno 2024 Vedi Allegato |
| 180 | 03.09.2024 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione ACQUISTO GAS NATURALE 15 BIS, Lotto 9 Calabria/Sicilia per fornitura gas naturale a prezzo variabile per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di Luglio 2024. per l'importo di euro 219,66 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 179 | 29.08.2024 | Liquidazione Incentivi tecnici a saldo per le funzioni tecniche (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) svolte dal personale interno, per i lavori di "efficientamento energetico attraverso la coibentazione della copertura piana scuola materna Collodi del Comune di Santa Ninfa. Ex fondi PNRR Missione 2, componente 4 Investimento 2.2 giusto decreto di assegnazione dei contributi della legge 160/2019 e D.M. 14/01/2020 annualità 2023. Vedi Allegato |
| 178 | 28.08.2024 | Liquidazione somme a favore dell'ATI Assemblea Territoriale Idrica di Trapani per il pagamento annuale della quota di partecipazione anno 2023 Vedi Allegato |
| 177 | 27.08.2024 | Liquidazione di € 4.243,93 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mese di agosto 2024. Vedi Allegato |
| 176 | 26.08.2024 | Liquidazione fatture per la telefonia a favore di TIM S.p.A. Importo euro 1.004,40 IVA compresa. Periodo giugno luglio 2024. Vedi Allegato |
| 175 | 26.08.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 174 | 21.08.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di consulenza e supporto tecnico. Periodo gennaio-agosto 2024. Ditta FalcoSoft.Ne Vedi Allegato |
| 173 | 21.08.2024 | Liquidazione della fattura ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16" per la fornitura di energia elettrica per subentro della fornitura disattivata della Via Giovanni Falcone (zona artigianale) per il mese di luglio 2024. Importo complessivo di euro 21,85 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 172 | 21.08.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di LUGLIO 2024. Importo complessivo di € 6.383,39 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 171 | 21.08.2024 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di LUGLIO 2024. Importo di euro 8.835,79 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 170 | 20.08.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo agosto 2024 Vedi Allegato |
| 169 | 20.08.2024 | Liquidazione fattura di euro 1.494,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e affiancamento operativo dei sistemi telematici ANAC, acconto anno 2024, a favore della ditta Trinakria servizi società cooperativa Vedi Allegato |
| 168 | 20.08.2024 | Liquidazione fattura per l'incarico di Energy Manager periodo agosto 2023/luglio 2024. Importo complessivo euro 3.933,28 a favore dell'Ing. Marchese Salvatore Vedi Allegato |
| 167 | 13.08.2024 | Liquidazione fattura di euro 10.647,00 oltre Iva relativa all'intervento straordinario alla rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a favore di CELI Energia e Costruzioni. Vedi Allegato |
| 166 | 08.08.2024 | Liquidazione di Euro 1.200,00 a favore della ditta New System Service S.R.L. per il servizio aggiuntivo a prestazione di natura occasionale di pulizia delle strade principali e limitrofe all'evento "Sagra della salsiccia" 2024. Vedi Allegato |
| 165 | 08.08.2024 | Liquidazione di euro 7.812,15 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per ilservizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 164 | 08.08.2024 | Liquidazione conferimento a discarica di terre e rocce da scavo per i lavori di "Manutenzione dei servizi igienici e della pavimentazione presso la scuola materna Montessori del comune di Santa Ninfa" alla ditta Biondo Fausto via Acquanova, 23 Santa Ninfa P.I.02813570815. Vedi Allegato |
| 163 | 08.08.2024 | Liquidazione di euro 2.710,44 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e e avvio RICICLO/RECUPERO dal 16 al 31 Luglio 2024. Vedi Allegato |
| 162 | 05.08.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia SPA per fornitura gas metano per la scuola elementare, campo calcetto, asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e scuola media per il mese di aprile e maggio 2024 per l'importo di euro 631,04 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 161 | 02.08.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (SETTE), mese di luglio 2024. Vedi Allegato |
| 160 | 02.08.2024 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione ACQUISTO GAS NATURALE 15 BIS, Lotto 9 Calabria/Sicilia per fornitura gas naturale a prezzo variabile per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di Giugno 2024. per l'importo di euro 234,08 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 159 | 01.08.2024 | Liquidazione stato finale dei lavori di "di Manutenzione, fornitura e collocazione di recinzione presso la villa retrostante il viale Pio La Torre" alla ditta Gianluca D'Antoni titolare dell'impresa Artigià di Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 158 | 01.08.2024 | Liquidazione fattura relativa ai lavori di "Manutenzione dei servizi igienici e della pavimentazione presso la scuola materna Montessori del comune di Santa Ninfa" per l'importo di € 6.772,46 alla ditta Biondo Fausto via Acquanova, 23 Santa Ninfa P.I.02813570815. Vedi Allegato |
| 157 | 01.08.2024 | Liquidazione fattura n° 124 del 22.07.2024 per la fornitura e collocazione di parapetto metallico nell'anfiteatro ex operazione Santa Ninfa di C/da Magazzinazzi alla ditta officina Spina S.n.c.. P.Iva 02516950819 Vedi Allegato |
| 156 | 26.07.2024 | Liquidazione fattura, all'impresa Granello Antonino via A. Accardi n.4 91029 Santa Ninfa P.I. 01379480815 - 2° ed ultimo SAL per i lavori di manutenzione straordinaria e riparazione perdite idriche mediante trattativa diretta (TD) sul Mepa di Consip Vedi Allegato |
| 155 | 24.07.2024 | Lquidazione di € 4.243,93 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mese di luglio 2024. Vedi Allegato |
| 154 | 23.07.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ne territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (SETTE), mese di giugno 2024. Vedi Allegato |
| 153 | 19.07.2024 | Liquidazione della Fattura n.18 del 17/07/2024 per l'incarico delle prestazioni professionali di alta Specializzazione di profilo tecnico Middle (FT) dal 16 maggio 2024 al 15 luglio 2024 a favore dell Ing. Francesco Seidita per limporto di euro 6.240,00. Vedi Allegato |
| 152 | 19.07.2024 | Liquidazione fattura n. 53/24 del 17.07.2024 per il servizio di cattura, visita clinica, sterilizzazione, microchippatura e registrazione in anagrafe canina, custodia e mantenimento alla ditta "Viardi Service di Vincenzo di Prima & C. S.A.S. Piazza Collegio n° 3 Sambuca di Sicilia (AG). Vedi Allegato |
| 151 | 19.07.2024 | Liquidazione di euro 147,40 alla ditta SMACOM S.R.L. c/da Piana SS 119 KM 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il serivizio di conferimento per il servizio dei rifiuti differenziati. Vedi Allegato |
| 150 | 19.07.2024 | Liquidazione di euro 928,95 alla ditta SMACOM S.R.L. c/da Piana SS 119 KM 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il servizio di conferimento e trasporto del rifiuto codice EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI). Vedi Allegato |
| 149 | 19.07.2024 | Liquidazione di euro 4.329,02 alla ditta ECOREK S.R.L. c/da Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio RICICLO/RECUPERO dal 01 al 15 luglio 2024. Vedi Allegato |
| 148 | 17.07.2024 | Liquidazione fattura n° 7/PA del 10.07.2024 per il servizio a favore la clinica veterinaria San Vito di Casale G. E Trinca G.- S.T.P. viale Africa n° 45 - Mazara del Vallo 02687010815. Vedi Allegato |
| 147 | 15.07.2024 | Liquidazione sesto bimestre Maggio e Giugno per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale di C/da Scaldato mediante una trattativa diretta con loperatore economico IMMOBILGROUP SRL con sede in Trapani nella via G. Felice n° 3 - P.I. 02351700816. Vedi Allegato |
| 146 | 15.07.2024 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16, per spese generali di allaccio n.3 nuove connessioni temporanee in occasione della Sagra della salsiccia 2024 lungo il Viale Piersanti Mattarella. Importo di euro 183,66 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 145 | 15.07.2024 | Liquidazione fattura di euro 202,06 oltre Iva a favore di Grafalo SRL relativa alla rata di saldo dei lavori di efficientamento energetico attraverso la coibentazione della copertura piana scuola materna Collodi del Comune di Santa Ninfa. (Fondi PNRR Missione 2, componente 4 Investimento 2.2) giusto decreto di assegnazione dei contributi della legge 160/2019 e D.M. 14/01/2020 annualità 2023. Vedi Allegato |
| 144 | 15.07.2024 | Liquidazione fattura FASTWEB SPA periodo maggio/giugno 2024 importo di euro 338,65 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 143 | 15.07.2024 | Manutenzione completa di n. 2 (due) ascensori istallati presso il Palazzo Municipale e n. 2 (due) presso le sedi periferiche, per la durata di due anni 2023/2024 attraverso un R.D.O. su MEPA per l'importo complessivo di € 7.372,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.621,84 a favore della ditta E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. P.I. 03246871200. Vedi Allegato |
| 142 | 12.07.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di GIUGNO 2024. Importo complessivo di € 5.564,05 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 141 | 12.07.2024 | Liquidazione di euro 335,48 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati Codice EER 20.03.07 raccolti nel territorio del Comune di Santa Ninfa, alla Ditta MA.ECO. S.R.L. Vedi Allegato |
| 140 | 12.07.2024 | Liquidazione fattura di euro 21.372,65 periodo aprile-giugno 2024 per compensi contratto REP. n.735/2015 e REP. 786/2022 relativi all'intervento di "miglioramento dell'efficienza energetica della rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a CELI Energia e Costruzioni Vedi Allegato |
| 139 | 10.07.2024 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di GIUGNO 2024. Importo di euro 7.775,55 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 138 | 08.07.2024 | Liquidazione fattura relativa alla sostituzione del galleggiante AD BLUE della TERNA gommata targata AKJ 208 alla ditta HIDROMECH DI Pirrello Onofrio di Alcamo. Vedi Allegato |
| 137 | 08.07.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo luglio 2024 Vedi Allegato |
| 136 | 08.07.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo giugno 2024 Vedi Allegato |
| 135 | 08.07.2024 | Liquidazione di euro 6.062,82 alla Ditta Trade Eco Service S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti dei rifiuti organici EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 134 | 03.07.2024 | Liquidazione di euro 2.935,33 alla ditta Ecorek S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio riciclo/reccupero dal 16 al 30 giugno 2024. Vedi Allegato |
| 133 | 28.06.2024 | Liquidazione fattura n° 7/PA del 20.06.2024 per il servizio di derattizzazione del centro urbano e zone limitrofi di Santa Ninfa alla ditta Autospurghi Giancontieri Srls via F. De Roberto n° 5 Castelvetrano P.IVA 02852250816. Vedi Allegato |
| 132 | 28.06.2024 | Liquidazione fattura n° 12/24 del 06.06.2024 per il 1° intervento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per le strade del centro urbano del comune di Santa Ninfa alla ditta Scibilia Service Srls via Pietro Montana n° 43 - Alcamo (TP) Vedi Allegato |
| 131 | 28.06.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione degli estintori degli immobili comunali per l'anno 2024. Vedi Allegato |
| 130 | 28.06.2024 | Liquidazione di € 4.243,93 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mese di giugno 2024. Vedi Allegato |
| 129 | 21.06.2024 | Liquidazione fatture per la telefonia a favore di TIM S.p.A. Importo euro 1.012,44 IVA compresa. Periodo aprile maggio 2024. Vedi Allegato |
| 128 | 20.06.2024 | Liquidazione di euro 1.252,37 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati codici EER 20.03.07 EER 20.01.38 raccolti nel territorio del comune di Santa Ninfa, alla Ditta MA.ECO. S.R.L. Vedi Allegato |
| 127 | 12.07.2024 | Liquidazione di euro 3.290,41 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio riciclo/recupero dal 01 al 15 Giugno 2024. Vedi Allegato |
| 126 | 20.06.2024 | Liquidazione della fattura Hera Comm Spa per ricalcolo importi fatturati di energia elettrica dal 01.01.2023 al 30.09.2023. Importo complessivo di euro 28,93 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 125 | 20.06.2024 | Liquidazione della fattura Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per il Centro Polivalente periodo set.2021-apr.2022(chiusura provvisoria). Importo complessivo di euro 202,11 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 124 | 12.07.2024 | Liquidazione euro 7.159,98 alla Ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 123 | 12.06.2024 | Liquidazione di euro 3.021,14 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (Rifiuti Urbani non Differenziati) E.E.R. 20.03.01 e avvio riciclo/recupero dal 16 al 31 Maggio 2024. Vedi Allegato |
| 122 | 12.06.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di maggio 2024. Importo complessivo di € 5.660,25 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 121 | 12.06.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione maggio 2024. Importo di euro 8.239,82 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 120 | 12.06.2024 | Liquidazione conferimento a discarica di terre e rocce da scavo per i lavori di "Manutenzione, fornitura e collocazione di recinzione presso la villa retrostante il viale Pio La Torre" alla ditta Gianluca D'Antoni titolare dell'impresa Artigià di Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 119 | 07.06.2024 | Liquidazione di euro 517,55 alla Ditta SMACOM S.R.L. C/da PIANA SS 119 KM 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il servizio di conferimento e trasporto del rifiuto codice EER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI). Vedi Allegato |
| 118 | 07.06.2024 | Liquidazione di euro 1.722,44 alla Ditta Smacom S.R.L. C/da Piana SS 119 KM 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati. Vedi Allegato |
| 117 | 07.06.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 116 | 07.06.2024 | Liquidazione fattura relativa alla manutenzione e taratura del tachigrafo dello scuolabus targato EJ 297 AB. Vedi Allegato |
| 115 | 07.06.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia SPA per fornitura gas metano per la scuola elementare scuola materna Montessori, asilo nido comunale, scuola materna Collodi, campo calcetto e scuola media del mese di dicembre 2023 per l'importo di euro 6.334,11 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 114 | 07.06.2024 | Liquidazione fattura di euro 220,00 per rimborso oneri di conferimento a discarica a favore di Grafalo SRL relativa ai lavori di efficientamento energetico attraverso la coibentazione della copertura piana scuola materna Collodi del Comune di Santa Ninfa. (Fondi PNRR Missione 2, componente 4 Investimento 2.2) giusto decreto di assegnazione dei contributi della legge 160/2019 e D.M. 14/01/2020 annualità 2023. Vedi Allegato |
| 113 | 05.06.2024 | Liquidazione fattura per l'incarico di DPO, 1° semestre 2024, a favore della ditta Marco La Diega srl Vedi Allegato |
| 112 | 03.06.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di Igiene Pubblica nel territorio dell'A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita per anni 7 (Sette), mese di Maggio 2024. Vedi Allegato |
| 111 | 03.06.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di novembre e dicembre 2023. Importo complessivo di euro 17.237,71 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 110 | 03.06.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia S.p.A per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione novembre e dicembre 2023. Importo di euro 41.585,65 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 109 | 29.05.2024 | Liquidazione della Fattura n.14 del 15/05/2024 per l'incarico delle prestazioni professionali di alta Specializzazione di profilo tecnico Middle (FT) dal 16 marzo a 07 maggio 2024 a favore dellIng.Francesco Seidita per limporto di euro 6.240,00. Vedi Allegato |
| 108 | 29.05.2024 | Liquidazione della Fattura n.13 del 15/05/2024 per l'incarico delle prestazioni professionali di alta Specializzazione di profilo tecnico Middle (FT) dal 16 gennaio a 15 marzo 2024 a favore dell'Ing.Francesco Seidita per limporto di euro 6.240,00. Vedi Allegato |
| 107 | 29.05.2024 | Liquidazione fattura FASTWEB SPA periodo marzo/aprile 2024 importo di euro 323,32 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 106 | 27.05.2024 | Liquidazione somma di € 13.304,51 in favore della ditta Di Leonardo Vito nato a Santa Ninfa "omississ"procuratore del sig. Di Leonardo Vito nato a Santa Ninfa "omississ" relativa al 2° SAL dei lavori dei lavori realizzati mediante il contributo dello Stato del fabbricato urbano sito in Santa Ninfa nel Comparto FO Lotto 1 Vedi Allegato |
| 105 | 24.05.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di aprile 2024. Importo complessivo di € 5.758,04 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 104 | 24.05.2024 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione aprile 2024. Importo di euro 8.644,19 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 103 | 24.05.2024 | Liquidazione di € 16.975,72 per il costo del personale il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mesi da gennaio a marzo e maggio 2024. Vedi Allegato |
| 102 | 20.05.2024 | Liquidazione di euro 2.852,48 alla DITTA ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (Rifiuti Urbani non Differenziati) E.E.R. 20.03.01 e avvio Riciclo/Recupero dal 01 al 15 maggio 2024. Vedi Allegato |
| 101 | 20.05.2024 | Liquidazione fattura dell'importo complessivo di euro 3.298,88 compreso Inarcassa ed IVA a favore del libero professionista Ing. Salvatore Marchese per laffidamento della direzione dei lavori di efficientamento energetico attraverso la coibentazione della copertura piana scuola materna Collodi del Comune di Santa Ninfa. (Fondi PNRR Missione 2, componente 4 Investimento 2.2) giusto decreto di assegnazione dei contributi della legge 160/2019 e D.M. 14/01/2020 annualità 2023. Vedi Allegato |
| 100 | 20.05.2024 | Liquidazione fattura per l'incarico di RSPP. Importo complessivo euro 3.000,00 a favore dell'Ing. Libero Leone Vedi Allegato |
| 99 | 17.05.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 98 | 17.05.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo MAGGIO 2024 Vedi Allegato |
| 97 | 17.05.2024 | Liquidazione di euro 2.811,05 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (Rifiuti Urbani non Differenziati) E.E.R. 20.03.01 e avvio riciclo/recupero dal 16 al 30 Aprile 2024. Vedi Allegato |
| 96 | 10.05.2024 | Liquidazione quinto bimestre Marzo e Aprile 2024 per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale di C/da Scaldato mediante una trattativa diretta con loperatore economico IMMOBILGROUP SRL con sede in Trapani nella via G. Felice n° 3 - P.I. 02351700816. Vedi Allegato |
| 95 | 10.05.2024 | Liquidazione di euro 6.928,27 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 94 | 10.05.2024 | OGGETTO Vedi Allegato |
| 93 | 10.05.2024 | Liquidazione di euro 1.323,15 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati Codici EER 20.03.07 EER 20.01.38 raccolti nel territorio del Comune di Santa Ninfa, alla Ditta MA.ECO. S.R.L. Vedi Allegato |
| 92 | 06.05.2024 | Liquidazione compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - anno 2022 e liquidazione trattamento accessorio maggiorato di cui al c. 2 dell'art. 69 del CCNL 2016/2018. Vedi Allegato |
| 91 | 03.05.2024 | Liquidazione fattura di euro 21.372,65 periodo gennaio-marzo 2024 per compensi contratto REP. n.735/2015 e REP. 786/2022 relativi all'intervento di "miglioramento dell'efficienza energetica della rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a CELI Energia e Costruzioni. Vedi Allegato |
| 90 | 03.05.2024 | Atto di liquidazione di € 4.243,93 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mase di Aprile 2024. Vedi Allegato |
| 89 | 03.05.2024 | Liquidazione stato finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria del Centro Polisportivo sito nella via Rosa Balistreri, nell'ambito e limitatamente al contributo di cui al DPCM 17 luglio 2020, annualità 2023 alla ditta Brumoter di Biondo Vincenzo & C. sas Vedi Allegato |
| 88 | 03.05.2024 | Liquidazione fattura di euro 146,27 oltre Iva per rimborso oneri di conferimento a discarica relativa al progetto "Lavori di manutenzioni straordinaria del Centro Polisportivo sito nella via Rosa Balistreri, nell'ambito e limitatamente al contributo di cui al DPCM 17 luglio 2020, annualità 2023". Vedi Allegato |
| 87 | 03.05.2024 | Liquidazione 1° Sal per i lavori di "Manutenzione, fornitura e collocazione di recinzione presso la villa retrostante il viale Pio La Torre" per l'importo di € 28.714,38 oltre I.V.A. 10% alla ditta Gianluca DAntoni titolare dellimpresa Artigià di Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 86 | 03.05.2024 | Liquidazione fatture per la telefonia a favore di TIM S.p.A. Importo euro 1.002,77 IVA compresa. Periodo febbraio-marzo 2024. Vedi Allegato |
| 85 | 03.05.2024 | Liquidazione di euro 4.249,12 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) PER IL Servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio riciclo/recupero dal 01 al 15 Aprile 2024 Vedi Allegato |
| 84 | 23.04.2024 | Liquidazione somma di € 21.331,26 in favore della ditta Di Leonardo Salvatore nato a Salemi il 12.03.1985 relativa collaudo dei lavori dei lavori realizzati mediante il contributo dello Stato del fabbricato urbano sito in Santa Ninfa nella C.da Magazzinazzi foglio di mappa 24 part.lla 1117 (ex 648) Vedi Allegato |
| 83 | 22.04.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di marzo 2024. Importo complessivo di euro 10.143,25 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 82 | 22.04.2024 | Liquidazione di euro 4.293,30 alla Ditta SMACOM S.R.L. C/da Piana SS 119 KM 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati Vedi Allegato |
| 81 | 22.04.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia S.p.A per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione marzo 2024. Importo di euro 13.998,60 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 80 | 22.04.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia SPA per fornitura gas metano per la scuola elementare, campo calcetto, asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e scuola media per il mese di marzo 2024 per l'importo di euro 8.636,63 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 79 | 15.04.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo aprile 2024 Vedi Allegato |
| 78 | 15.04.2024 | Liquidazione fattura per la manutenzione degli impianti fotovoltaici per l'importo complessivo di euro 3.500,00 Iva compresa a favore della ditta Celi Energia e Costruzioni spa. Vedi Allegato |
| 77 | 15.04.2024 | Liquidazione di euro 11.500,51 alla ditta ECOREK S.R.L. Contrada Pistavecchia KM 206, 90010, Campofelice di Roccella (PA) per il servizio di selezione frazione secca (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) E.E.R. 20.03.01 e avvio riciclo/recupero. Vedi Allegato |
| 76 | 15.04.2024 | Liquidazione di euro 6.750,27 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 75 | 15.04.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 74 | 28.03.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della Ditta New System Service S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferrenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita per anni 7 (SETTE), mese di marzo 2024. Vedi Allegato |
| 73 | 28.03.2024 | Liquidazione delle fatture Hera Comm Spa per recupero somme dispacciamento art.25 bis 2023 per la fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica e locali comunali dal 01.01.2023 al 31.10.2023 - Importo di Euro 328,13 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 72 | 28.03.2024 | Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali Vedi Allegato |
| 71 | 28.03.2024 | Liquidazione fattura, all'impresa Granello Antonino via A. Accardi n.4 91029 Santa Ninfa P.I. 01379480815 - relativa al 1° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria e riparazione perdite idriche mediante trattativa diretta (TD) sul Mepa di Consip - CIG Z633D034F3 Vedi Allegato |
| 70 | 20.03.2024 | Liquidazione fattura FASTEWEB SPA periodo gennaio /febbraio 2024 importo di euro 332,74 IVA compresa Vedi Allegato |
| 69 | 20.03.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia S.p.A per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione febbraio 2024. Importo di euro 19.352,08 IVA compresa Vedi Allegato |
| 68 | 20.03.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di febbraio 2024. Importo complessivo di euro 13.014,90 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 67 | 20.03.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia SPA per fornitura gas metano per la scuola elementare, campo calcetto, asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e scuola media per il mese di febbraio 2024 per l'importo di euro 9.881,19 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 66 | DATA | OGGETTO Vedi Allegato |
| 65 | 20.03.2024 | Liquidazione di euro 1.448,03 per conferimento R.S.U. appartenenti all'ATO TP2 presso gli impianti della TRAPANI SERVIZI S.P.A., mese di febbraio 2024. Vedi Allegato |
| 64 | 20.03.2024 | Liquidazione di euro 1.350,62 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati codic EER 20.03.07 EER 20.01.38 raccolti nel territorio del Comune di Santa Ninfa, alla ditta MA.ECO. S.R.L. Vedi Allegato |
| 63 | 15.03.2024 | Liquidazione fattura a Immedia spa per il servizio PagoPa Misura 1.4.3 PNRR Vedi Allegato |
| 62 | 15.03.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo marzo 2024 Vedi Allegato |
| 61 | 15.03.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di prove di carico su solaio alla ditta R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate srl di Agrigento. Vedi Allegato |
| 60 | 15.03.2024 | Liquidazione di € 37.902,29 a favore della Ditta New System Service S.R.L. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di Igiene Pubblica nel Territorio dell'A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita per anni 7 (SETTE), mese di febbraio 2024 Vedi Allegato |
| 59 | 13.03.2024 | Liquidazione della fattura di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per il Municipio mese di gennaio 2024. Importo complessivo di euro 2.551,79 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 58 | 13.03.2024 | Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Anno 2023. Vedi Allegato |
| 57 | 11.03.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 56 | 11.03.2024 | Liquidazione di euro 6.349,76 alla ditta Trade Eco Service S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici. COD. EER 20.01.08 Vedi Allegato |
| 55 | 11.03.2024 | Liquidazione di euro 557,70 alla ditta SMACOM S.R.L. C/da Piana SS 119 KM 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il servizio di conferimento e trasporto del rifiuto codice EER 20.02.01 (Rifiuti Biodegradabili). Vedi Allegato |
| 54 | 11.03.2024 | Liquidazione di euro 5.949,44 alla ditta SMACOM S.R.L. C/da Piana SS 119 Km 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati. Vedi Allegato |
| 53 | 08.03.2024 | Liquidazione quarto bimestre Gennaio e Febbraio 2024 per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale di C/da Scaldato mediante una trattativa diretta con loperatore economico IMMOBILGROUP SRL con sede in Trapani nella via G. Felice n° 3 - P.I. 02351700816. Vedi Allegato |
| 52 | 04.03.2024 | Liquidazione fattura per la fornitura di n° 6 pneumatici per il furgone KIA di proprietà comunale. Vedi Allegato |
| 51 | 04.03.2024 | Liquidazione stato finale dei lavori di "di Manutenzione di tratti di strade del centro urbano, la dismissione della rotatoria in via Manzoni e rifacimento di tratti di ringhiere" all'impresa Granello Antonino con sede in Santa Ninfa via A. Accardi, 4 P.I.01379480815. Vedi Allegato |
| 50 | 04.03.2024 | Liquidazione conferimento a discarica di terre e rocce da scavo per i lavori di "Manutenzione di tratti di strade del centro urbano, la dismissione della rotatoria in via Manzoni e rifacimento di tratti di ringhiere" all'impresa Granello Antonino con sede in Santa Ninfa via A. Accardi, 4. Vedi Allegato |
| 49 | 04.03.2024 | Liquidazione fattura di euro 40.210,87 oltre Iva a favore di Grafalo SRL relativa ai lavori di efficientamento energetico attraverso la coibentazione della copertura piana scuola materna Collodi del Comune di Santa Ninfa. (Fondi PNRR Missione 2, componente 4 Investimento 2.2) giusto decreto di assegnazione dei contributi della legge 160/2019 e D.M. 14/01/2020 annualità 2023 Vedi Allegato |
| 48 | 01.03.2024 | Liquidazione indennità di reperibilità Anno 2023. Personale Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Vedi Allegato |
| 47 | 01.03.2024 | Liquidazione indennità correlata alle condizioni di lavoro anno 2023. Personale Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio. Vedi Allegato |
| 46 | 01.03.2024 | Liquidazione di € 1.371,48 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati codici EER 20.03.07 EER 20.01.38 raccolti nel territorio del Comune di Santa Ninfa, alla Ditta MA.ECO. S.R.L. Vedi Allegato |
| 45 | 01.03.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita per anni 7 (SETTE), mese di gennaio 2024. Vedi Allegato |
| 44 | 28.02.2024 | Rettifica Determinazione n.18 del 26/01/2024 - Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2023, di cui all'art. 84 del CCNL 2019/2021 Vedi Allegato |
| 43 | 26.02.2024 | Liquidazione fattura per la sostituzione del radiatore del furgone Kia di proprietà comunale alla ditta Romano e Pernice. Vedi Allegato |
| 42 | 26.02.2024 | Liquidazione 1° Sal per i lavori di "Manutenzione di tratti di strade del centro urbano, la dismissione della rotatoria in via Manzoni e rifacimento di tratti di ringhiere" per l'importo di € 37.396,23 oltre I.V.A. 10% all'impresa Granello Antonino. Vedi Allegato |
| 41 | 23.02.2024 | Liquidazione fatture per la telefonia a favore di TIM S.p.A. Importo euro 1.011,49 IVA compresa. Periodo dicembre-gennaio 2024. Vedi Allegato |
| 40 | 23.02.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia SPA per fornitura gas metano per la scuola elementare, campo calcetto, asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e scuola media per il mese di gennaio 2024 per l'importo di euro 10.596,35 IVA compresa Vedi Allegato |
| 39 | 23.02.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di gennaio 2024. Importo complessivo di euro 11.399,75 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 38 | 23.02.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia S.p.A per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione gennaio 2024. Importo di euro 16.792,52 IVA compresa Vedi Allegato |
| 37 | 21.02.2024 | Liquidazione fattura di euro 21.266,32 periodo ottobre-dicembre 2023 per compensi contratto REP. n.735/2015 e REP. 786/2022 relativi all'intervento di "miglioramento dell'efficienza energetica della rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a CELI Energia e Costruzioni. Vedi Allegato |
| 36 | 21.02.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo febbraio 2024 Vedi Allegato |
| 35 | 19.02.2024 | Liquidazione fattura per la fornitura di un Virtual Server, un File Server, un Server Backup, con i relativi software di gestione. Ditta FalcoSoft.Net Vedi Allegato |
| 34 | 14.02.2024 | Liquidazione fattura per la fornitura ed installazione di climatizzatori inverter e deumidificatori presso asilo nido comunale di Santa Ninfa Vedi Allegato |
| 33 | 14.02.2024 | Liquidazione di euro 8.062,26 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici Cod. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 32 | 14.02.2024 | Liquidazione di euro 3.907,81 per conferimento R.S.U. appartenenti all'ATO TP2 presso gli impianti della TRAPANI SERVIZI S.P.A., mese di gennaio 2024. Vedi Allegato |
| 31 | 14.02.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di consulenza e supporto tecnico. Periodo settembre-dicembre 2023. Ditta FalcoSoft.Net. Vedi Allegato |
| 30 | 14.02.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione della spazzatrice di proprietà comunale. Vedi Allegato |
| 29 | 14.02.2024 | Liquidazione fattura n. 2/PA del 02.02.2024 per il servizio, di pulizia di pozzetti e caditoie stradali del centro urbano del Comune di Santa Ninfa attraverso una R.D.O. sul Mepa di CONSIP alla ditta Autospurghi Giancontieri Srls. Vedi Allegato |
| 28 | 10.02.2024 | Liquidazione 3° intervento per il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico per le strade del centro urbano del comune di Santa Ninfa alla ditta Scibilia Service Srls via Pietro Montana n° 43 - Alcamo (TP). Vedi Allegato |
| 27 | 07.02.2024 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 26 | 07.02.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione degli estintori degli immobili comunali per il 2° semestre 2023. Vedi Allegato |
| 25 | 05.02.2024 | Liquidazione fattura di euro 10.151,82 oltre Iva relativa all'intervento straordinario alla rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a favore di CELI Energia e Costruzioni Vedi Allegato |
| 24 | 05.02.2024 | Liquidazione somme per incremento orario personale dipendente a tempo indeterminato e parziale afferente l'area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, per gli adempimenti gestionali ed operativi dei servizi dall'11.12.2023 al 31.12.2023 Vedi Allegato |
| 23 | 29.01.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo gennaio 2024 Vedi Allegato |
| 22 | 20.01.2024 | Liquidazione fattura per manutenzione centrale telefonica (periodo gen-ago 2024). Ditta TELESERVICE srl via F. Besta2/4 Palermo. Importo euro 1.400,00 IVA compresa Vedi Allegato |
| 21 | 29.12.2024 | Liquidazione fattura di euro 1.494,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e affiancamento operativo dei sistemi telematici ANAC, saldo anno 2023, a favore della ditta Trinakria Servizi Società Cooperativa Vedi Allegato |
| 20 | 29.12.2024 | Liquidazione fattura per assistenza ed aggiornamento software di contabilità tecnica per la gestione dei lavori pubblici ACR WIN per l'Area Servizi Tecnici alla ditta STS s.r.l. di S.Agata Li Battiati (CT), per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Vedi Allegato |
| 19 | 26.01.2024 | Liquidazione fattura n. 1 del 18.01.2024 per il servizio di cattura, visita clinica, sterilizzazione, microchippatura e registrazione in anagrafe canina, custodia e mantenimento presso il centro cinofilo "L'OASI di SHIBA" C/da Menta S.S. 188 Km. 47,800 91029 Santa Ninfa (TP). Vedi Allegato |
| 18 | 26.01.2024 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2023, di cui all'art. 84 del CCNL 2019/2021 Vedi Allegato |
| 17 | 22.01.2024 | Liquidazione fattura per la fornitura di n° 2 serie di rallentatori di H 3 cm da collocare presso la via Manzoni alla ditta I.C.S. srls di Marsala Vedi Allegato |
| 16 | 22.01.2024 | Liquidazione relativa al servizio di assicurazione obbligatoria R.C.A. rischi diversi, accessori ed infortuni conducenti occesionali del parco macchine del Comune di Santa Ninfa per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024. Vedi Allegato |
| 15 | 22.01.2024 | Liquidazione fattura n. 1/PA del 15.01.2024 per il servizio, di nolo autospurgo per disotturamento fognatura nel centro urbano del Comune di Santa Ninfa alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo Vedi Allegato |
| 14 | 22.01.2024 | Liquidazione fattura per la fornitura di n° 2 pneumatici anteriori e n° 4 pneumatici posteriori per lo scuolabus di proprietà comunale targato EJ 297 AB. Vedi Allegato |
| 13 | 17.01.2024 | Liquidazione a favore della Regione Sicilia per spese istruttoria relativo alla domanda di rinnovo autorizzazione scarico acque reflue ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 Depuratore Comunale sito in c/da Scaldato Santa Ninfa (TP) Vedi Allegato |
| 12 | 17.01.2024 | Liquidazione fattura n. 1/PA del 11.01.2024 per il servizio di pulizia delle cisterne delle scuole ubicate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Santa Ninfa alla ditta Autospurghi Giancontieri Srls. Vedi Allegato |
| 11 | 17.01.2024 | Atto di liquidazione di euro 6.351,52 per conferimento R.S.U. appartenenti all'ATO TP2 presso gli impianti della Trapani Servizi S.P.A., mese di Dicembre 2023. Vedi Allegato |
| 10 | 17.01.2024 | Liquidazione di euro 695,64 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati codice EER 20.03.07 raccolto nel territorio del Comune Santa Ninfa, alla Ditta MA.ECO. S.R.L. Vedi Allegato |
| 09 | 17.01.2024 | Liquidazione di euro 7.813,68 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il sercvizio di conferimento dei rifiuti organici cod. EER 20.01.08 Vedi Allegato |
| 08 | 17.01.2024 | Liquidazione di euro 117,70 alla Ditta SMACOM S.R.L. C/da Piana SS 119 KM 46,00 91029 Santa Ninfa (TP) per il servizio di conferimento dei rifiuti Cod. EER 200139. Vedi Allegato |
| 07 | 17.01.2024 | Liquidazione relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali Vedi Allegato |
| 06 | 17.01.2024 | Liquidazione fattura FASTEWEB SPA periodo novembre/dicembre 2023 importo di euro 377,59 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 05 | DATA | OGGETTO Vedi Allegato |
| 04 | 10.01.2024 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della ditta New System Service s.r. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita per anni 7 (sette), mese di dicembre 2023. Vedi Allegato |
| 03 | 05.01.2024 | Liquidazione fattura n. 97/23 del 14.12.2023 per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi alla ditta "Viardi Service di Vincenzo di Prima & C. S.A.S. Piazza Collegio n° 3 Sambuca di Sicilia (AG). Vedi Allegato |
| 02 | 05.01.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali per il Centro Polisportivo, isola ecologica, asilo nido comunale e Cimitero mese di novembre 2023. Importo complessivo di euro 1.208,61 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 01 | 05.01.2024 | Liquidazione delle fatture Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione Via Cavallotti e Piazza Ascoli mese di novembre 2023. Importo di euro 1.628,05 IVA compresa. Vedi Allegato |